西藏自治区外事办公室2020年度部门预算

西藏自治区外事办公室2020年度部门预算

   2020    年  02   月   04  日

目  录

第一部分  西藏自治区外事办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区外事办公室2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区外事办公室2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  西藏自治区外事办公室概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区外事办公室为一级预算单位，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区外事办公室为自治区人民政府的组成部门,属独立核算单位，主要职责是配合国家总体外交，贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规及自治区关于外事工作的决策和部署，为我区经济社会发展和政治局势稳定服务；统一归口管理全区的外事涉外工作；研究制定我区外事工作规划及外事法规、政策、规章制度和规范性文件；审核自治区各部门和各地区报请区党委和政府审批的外事文件；负责外国和其他重要外宾访藏的组织接待；负责外国驻藏领馆管理及处理各类涉外案件；负责边界管理事务和涉港澳事务；负责全区民间对外交往工作；负责外国专家、留学生的协调和管理工作；统筹安排自治区领导同志的外事活动；对我区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事涉外知识教育培训；指导、监督、检查全区其它部门的涉外活动；负责我区因公出国人员的审批及报批、发证和签注工作等。

（二）部门机构设置。

西藏自治区外事办公室内设10个正处级机构。

第二部分

西藏自治区外事办公室2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区外事办公室2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

    预算总收入3769.57万元，财政拨款收入3769.57万元，同比上年增加82.50万元，增幅2.24%，主要原因为人员增加。

预算总支出3769.57元，其中基本支出预算2507.61万元，同比上年增加135.31万元，增幅5.70%，主要原因为人员增加；项目支出预算1261.96万元，同比上年减少52.81万元，增幅-4.02%，主要原因为2019年一次性项目实施完成。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

预算总支出3769.57元，其中基本支出预算2507.61万元，同比上年增加135.31万元，增幅5.70%，主要原因为人员增加；项目支出预算1261.96万元，同比上年减少52.81万元，增幅-4.02%，主要原因为2019年一次性项目已实施完成。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算财政拨款3769.57元，其中：行政运行预算1947.38万元，占预算总额的51.66%；一般行政管理事务预算1248.37万元，占预算总额的33.12%；专项服务12.09万元，占预算总额的0.33%；专项业务活动1.50万元、占预算总额的0.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出238.13万元，占预算总额的6.32%；行政单位医疗119.04万元，占预算总额的3.16%；公务员医疗补助35.27万元，占预算总额的0.93%；住房公积金167.79万元，占预算总额的4.45%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1947.38万元。

  2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1248.37万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）12.09万元。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务服务（项）1.50万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.13万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）119.04万元、公务员医疗补助（项）35.27万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167.79万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出预算2507.61万元，其中工资福利支出2235.91万元，占基本支出的89.16%，商品和服务支出 271.70万元，占基本支出的10.84%。

机关运行经费（公用经费）安排情况：办公费4.78万元、水费1.07万元、电费4.54万元、邮电费6.91万元、取暖费35.50万元、差旅费49.10万元、工会经费30.29万元、福利费0.45万元、公务通讯补贴16.73万元、会议费8.01万元、培训费7.05万元、公务接待7.79万元、公务用车运行维护费36.38万元、维修费2.55万元、其它商品和服务支出60.55万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年“三公”经费预算数

单位：万元

1、因公出国（境）费用0万元，同比上年减少135.98万元。主要原因是2020年西藏自治区外事办公室因公出国（境）团组需根据实际工作开展情况确定出国团组批次及人数并按照自治区政府批准后方可实施。因此未能确定团组批次及人数。

2、公务接待费用7.79万元，同比上年减少0.96万元，增幅-10.97%，主要原因是今年财政缩减开支。2020年西藏自治区外事办公室预计执行公务接待7批次，9人/批次，接待费开支7.79万元。

3、公务用车费36.38万元，同比上年减少7.65万元，增幅-17.37%，主要原因是今年财政缩减开支。

其中：（1）公务用车运行维护费36.38万元。  　

     （2）公务用车购置0 万元，公务用车编制17辆，实有13辆。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我办2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

预算总收入3769.57万元，预算总支出3769.57元（其中基本支出2507.61万元、项目支出1261.96万元）。

七、关于部门收入总表的说明。

预算总收入3769.57万元，财政拨款收入3769.57万元。

八、关于部门支出总表的说明。

预算总支出3769.57元，其中基本支出预算2507.61万元（其中行政运行1947.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出238.13万元、行政单位医疗119.04万元、公务员医疗补助35.27万元、住房公积金167.79万元。）；项目支出预算1261.96万元（其中一般行政管理事务1248.37万元、专项服务12.09万元、专项业务活动1.50万元。）。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费（公用经费）安排情况：办公费4.78万元、水费1.07万元、电费4.54万元、邮电费6.91万元、取暖费35.50万元、差旅费49.10万元、工会经费30.29万元、福利费0.45万元、公务通讯补贴16.73万元、会议费8.01万元、培训费7.05万元、公务接待7.79万元、公务用车运行维护费36.38万元、维修费2.55万元、其它商品和服务支出60.55万元。

（二）政府采购情况说明。

网络运行维护费56万元需进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2019年上缴国库国有资产收益65.74万元（商品房出租收入）。

区外办2020年年初固定资产6509.36万元。具体情况：行政单位用地面积平方米，房屋建筑物，总面积16991.38平方米，价值5648.68万元；通用设备价值592.98万元（其中：车辆共计13辆，价值444.55万元、办公设备148.43万元）；家具、用具、装具价值 267.70万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1. 2020年绩效情况说明：

2020年我办实施绩效目标管理的项目12个，涉及资金1248.37万元，同比减少52.81万元，增幅-4.06%。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

我办2020年度无重大重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我办2020年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我办2020年度无政府性债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

四、 一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

2020年度预算公开明细表.xls