西藏自治区外事办公室2023年度部门决算

2024年09月30日来源：区外办作者：

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2024年9月30日

第一部分西藏自治区外事办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区外事办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

九、国财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分西藏自治区外事办公室2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、扶贫资金情况说明

十三、其他说明事项

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区外事办公室概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区外事办公室为一级预算单位，无二级预算部门。纳入西藏自治区外事办公室2023年度部门决算编制范围的单位只包括西藏自治区外事办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区外事办公室是自治区人民政府的组成部门,属独立核算单位，主要职责是配合国家总体外交，贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规及自治区关于外事工作的决策和部署，为我区经济社会发展和政治局势稳定服务；统一归口管理全区的外事涉外工作；研究制定我区外事工作规划及外事法规、政策、规章制度和规范性文件；审核自治区各部门和各地区报请区党委和政府审批的外事文件；负责外国和其他重要外宾访藏的组织接待；负责外国驻藏领馆管理及处理各类涉外案件；负责边界管理事务和涉港澳事务；负责全区民间对外交往工作；负责外国专家、留学生的协调和管理工作；统筹安排自治区领导同志的外事活动；对我区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事涉外知识教育培训；指导、监督、检查全区其它部门的涉外活动；负责我区因公出国人员的审批及报批、发证和签注工作;负责我区边防相关事务等。

（二）部门机构设置。

区党委外办秘书处设置在西藏自治区外事办公室，西藏自治区外事办公室内设11个正处级机构，包括区党委外办秘书处、综合处、边防处、礼宾新闻处、领事与出国处、边界事务处、邻国事务处、涉外安全处、国际交流处、港澳事务处、政工人事处，所属3家事业单位，自治区外事办公室外事服务中心、自治区电子护照制证中心、自治区翻译室。

第二部分

西藏自治区外事办公室2023年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区外事办公室2023年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度一般公共预算收入总计15208.09万元。其中本年收入9528.38万元，年初结转和结余5679.71万元。一般公共预算收入同比减少3758.44万元，减少19.82%，主要因减少一次性项目。

2023年度一般公共预算支出总计10601.24万元，同比增加6371.74万元，增加150.65%，主要因2022年疫情原因，部分项目推迟开展至2023年开展。

二、收入决算情况说明

2023年度一般公共预算收入4141.49万元，其中 “一般公共服务支出”收入3327.32万元，占80.34%；“社会保障和就业支出”收入433.82万元，占10.47%；“卫生健康支出”收入177.09万元，占4.28%；“住房保障支出”收入203.26万元，占4.91%。(说明：涉密项目未公开)

三、支出决算情况说明

2023年度一般公共预算支出4283.41万元，其中 “一般公共服务支出”3469.24万元，占80.99%；“社会保障和就业支出”支出433.82万元，占10.13%；“卫生健康支出”支出177.09万元，占4.13%；“住房保障支出”203.26万元，占4.75%。（说明：涉密项目未公开）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度一般公共预算收入9528.38万元，同比减少9086.01万元，减少48.81 %。

2023年度一般公共预算支出总计10601.24万元，同比增加6371.74万元，增加150.65%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算支出总计4283.41万元，其中一般公共服务（类）支出3469.24万元，社会保障和就业支出433.82万元，卫生健康支出177.09万元，住房保障支出203.26万元。（说明：涉密项目未公开）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4283.41万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”3469.24万元，占80.99%；“社会保障和就业支出”支出433.82万元，占10.13%；“卫生健康支出”支出177.09万元，占4.13%；“住房保障支出”203.26万元，占4.75%。(说明：涉密项目未公开)

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项) 2535.37万元，占总支出59.19%；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)933.87万元，占总支出21.81%；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 298.14万元，占总支出6.96%；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出(项) 121.81万元，占总支出2.84%；

5.社会保障和就业支出（类）就业补助(款）公益性岗位补贴(项)13.77万元，占总支出0.32%；

6.社会保障和就业支出（类）社会福利(款）老年福利(项) 0.10万元，占总支出0.00%；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项) 146.99万元，占总支出3.43%；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项) 30.10万元，占总支出0.70%；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) 203.26万元，占总支出4.75%。

(说明：涉密项目未公开)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区外事办公室2023年度“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023预算数	2023支出数
项目	2023预算数	2023支出数
小计	168	68
1、因公出国（境）费用	26.50	26.50
2、公务接待费用	3.16	3.16
3、公务用车费	138.34	38.34
其中：（1）公务用车运行维护费	38.34	38.34
（2）公务用车购置	100	0

2023年度西藏自治区外事办公室财政拨款“三公”经费预算168万元（其中“因公出国（境）费”26.50万元，“公务接待费”3.16万元，“公务用车购置及运行维护费”138.34万元。），同比增加116.40万元，增加225.58%。主要因增加公务用车购置费。(说明：涉密项目未公开)

2023年度“三公”经费决算数68万元（其中“因公出国（境）费”26.50万元，“公务接待费”3.16万元，“公务用车购置及运行维护费”38.34万元。），同比增加18.16万元，增加36.44%。主要因工作需要增加公务接待及因公出国（境）团组。(说明：涉密项目未公开)

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年度西藏自治区代表团因公出国（境）团组5批次，出国（境）15人。实际发生因公出国（境）费26.50万元，同比增加26.50万元，增长100%。主要因工作需要增加因公出国（境）团组。(说明：涉密项目未公开)

（二）公务接待费

2023年西藏自治区外事办公室共执行公务接待16批次(其中外事接待10批次），76人次（其中外事接待49人次），接待费开支3.16万元。公务接待费比2022年决算增加3.16万元，同比增加100%。主要因工作需要增加公务接待批次。(说明：涉密项目未公开)

（三）公务用车经费

2023年西藏自治区外事办公室未购置公务用车，年末公务用车保有量13辆，公务用车购置及运行维护费38.34万元。其中：购置费0万元；运行维护费38.34万元，比2022年决算减少11.50万元，同比下降23.07%。主要因我办2023年加强了公务用车管理。(说明：涉密项目未公开)

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年度西藏自治区外事办公室履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计10601.24万元，与年初预算数相比减少4606.85万元。其中，基本支出3348.80万元，一般行政管理项目支出7252.43万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出3348.80万元，包括两部分：一部分是人员经费3021.47万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费327.33万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出7252.43万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区外事办公室2023年度政府采购支出总额346.88万元，其中：政府采购货物支出47.69万元、政府采购服务支出299.19万元、政府采购工程类支出0万元。

政府采购委托实施中小企业合同金额126.31万元。（说明：涉密项目未公开）

八、国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，西藏自治区外事办公室共有车辆13辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专用技术用车1辆、副（部）级退休干部用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备1辆（台）。

九、预算绩效情况说明

西藏自治区外事办公室积极推进预算绩效管理，着力提升资金使用绩效，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，督促项目资金执行业务处（室）加大项目执行事前、事中、事后预算绩效管理工作。2023年度实行绩效目标管理的项目41个(含基本支出)，涉及一般公共预算拨款15208.09万元。

十、债务情况说明。

2023年度无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理41个，资金15208.09万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金15208.09万元。重点项目实行绩效目标管理3个，（项目名称区外事办机关运行经费、驻村（居）工作队员生活补助项目、党建项目，资金201.41万元），占年初项目支出预算总额的1.32%。