西藏自治区外事办公室2023年度部门预算

西藏自治区外事办公室2023年度部门预算

2023年  2月  2 日

目  录

第一部分  西藏自治区外事办公室概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区外事办公室部门预算明细表

第三部分  西藏自治区外事办公室部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区外事办公室概况

一、主要职能

西藏自治区外事办公室为自治区人民政府的组成部门,属独立核算单位，主要职责是配合国家总体外交，贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规及自治区关于外事工作的决策和部署，为我区经济社会发展和政治局势稳定服务；统一归口管理全区的外事涉外工作；研究制定我区外事工作规划及外事法规、政策、规章制度和规范性文件；审核自治区各部门和各地区报请区党委和政府审批的外事文件；负责外国和其他重要外宾访藏的组织接待；负责外国驻藏领馆管理及处理各类涉外案件；负责边界管理事务和涉港澳事务；负责全区民间对外交往工作；负责外国专家、留学生的协调和管理工作；统筹安排自治区领导同志的外事活动；对我区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事涉外知识教育培训；指导、监督、检查全区其它部门的涉外活动；负责我区因公出国人员的审批及报批、发证和签注工作;负责我区边防相关事务等。

二、部门（单位）机构设置情况

区党委外办秘书处设置在西藏自治区外事办公室，西藏自治区外事办公室内设10个正处级机构，包括边防处、综合处、礼宾新闻处、领事与出国处、边界事务处、邻国事务处、涉外安全处、国际交流处、港澳事务处、政工人事处，所属3家事业单位，自治区外事办公室外事服务中心、自治区电子护照制证中心、自治区翻译室。

第二部分

西藏自治区外事办公室2023年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

西藏自治区外事办公室2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

2023年收支总预算19052.60万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、2023年部门收入总体情况

2023年收入预算总量19052.60万元，同比增加13686.13万元，主要原因是：因增加职能2022年年终追加项目资金。其中：上年结转14737.03万元， 占77.35%；一般公共预算拨款收入4315.57万元，占22.65 %。

三、2023年部门支出总体情况

2023年支出预算总量19052.60万元（含上年结转），同比增加13686.13万元，主要原因是：因增加职能2022年年终追加项目资金。其中：基本支出3417.13万元，占17.94%；项目支出15635,47万元，占82.06%。

四、2023年财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算19052.60万元，同比增加13686.13万元，主要原因是：因增加职能2022年年终追加项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4315.57  万元、上年结转14737.03万元；支出包括：一般公共服务支出3465.20万元、社会保障和就业支出427.35万元、卫生健康支出 189.58万元、住房保障支出233.44万元、年终结转结余14737.03万元。

五、2023年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款4315.57万元,比2022 年执行数增加86.07万元，增加2.03%，主要原因为人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款4315.57万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3465.20万元，占80.30%；社会保障和就业支出427.35万元，占9.90%；卫生健康支出189.58万元，占4.39%；住房保障支出233.44万元，占5.41%。          

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2566.76万元，比2022年执行数增加140.15万元，增幅5.78%。主要原因为人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为898.44万元，比2022年执行数减少247.59万元，减少21.60 %。主要是2023年较2022年减少一次性项目预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为308.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为106.10万元，比2022年执行数增加127.87万元，增长44.53%，主要原因为人员增加；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为12.21万元，比2022年执行数减少0.34万元，减少2.71%，主要是2022年公益性岗位补贴中包含2021年预算差额部分；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.15万元，比2022年执行数增加0万元，增长0%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）158.66万元、公务员医疗补助（项）30.92万元，比2022年执行数增加46.25 万元，增加32.27%,主要原因为人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）233.44万元，比2022年执行数增加10.33万元，增长4.63%,主要原因为人员增加。

六、2023年一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出3417.13万元，其中：

人员经费3089.23万元，主要包括：工资性支出（基本工资405.12万元、津贴补贴1383.27万元、奖金149.03万元）1937.42万元、机关事业单位养老保险缴费308.89万元、职业年金缴费106.10万元、城镇职工基本医疗保险缴费148.66万元、公务员医疗补助30.92万元、其他社会保险缴费（失业保险）1.95万元、其他工资福利支出（个人取暖费18.68万元、独生子女费0.01万元、煤油补贴1.18万元、加班补助22.32万元、编外长聘人员工资50.28万元、休假探亲费169.05万元）261.52万元、住房公积金233.44万元、医疗费10.00万元、对个人和家庭的补助（ 生活补助30.84万元、医疗费补助15.74万元、其他对个人和家庭的补助3.75万元）50.33万元。

商品和服务支出327.90万元，主要包括以下内容：公用经费289.00万元（办公费29.70万元、水费10.00元、电费10.00万元、邮电费9.00万元、差旅费30.00万元、维修(护)费7.00万元、会议费2.00万元、培训费4.00万元、公务接待费3.40万元、公务用车运行维护费32.80万元、其他商品和服务支出151.10万元）、工会经费38.90万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数

单位：万元

1、因公出国（境）费用10.00万元，同比上年增加10.00万元。主要是根据工作需要2023年西藏自治区外事办公室因公出国（境）团组拟开展出国团组3批次及7人数。

2、公务接待费用111.97万元，同比上年增加111.97万元，主要是根据工作需要2023年增加公务接待经费。

3、公务用车运行维护费54.23万元，同比上年增加2.63万元，增加5.10%，主要是因车辆老旧而产生的修理及油料费用较高，公车运行维护费增加。

其中：（1）公务用车运行维护费54.23万元。

（2）公务用车购置0万元，公务用车编制17辆，实有12辆。

2023年“三公”经费预算比2022年增加124.59万元，增加241.45%，主要原因是根据工作开展情况增加因公出国境、公务接待经费及车辆老旧而产生的修理及油料费用增加。

2022年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、公务保有12辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、2023年政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算327.90万元，比2022年预算增加39.89万元，增长13.85%。主要是因人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额213.55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算213.55万元。政府采购项目包括：

1.机关运行经费107.71万元；

2.商品和服务支出99.84万元；

3.车辆保险6.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、主要领导干部用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金898.44万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金898.44万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，项目名称消防系统维修改造项目，资金41.16万元，占年初项目支出预算总额的4.58%。

附件2.重点项目绩效目标表、外事办公室2023年度部门整体目标填报表（涉密项目除外）。

（五）政府购买服务情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府购买服务预算总额250.75万元（涉密项目除外），其中：政府履职所需辅助性服务预算250.75万元。政府购买服务项目包括：

1.机关运行经费131.91万元；

2.品和服务支出99.84万元；

3.法律顾问费6.00万元；

4.车辆保险6.00万元。

（六）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度无扶贫资金。

（七）政府债务情况。

我部门2023年度无政府债务。

（八）国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2023年度没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……

附件1.部门预算公开表.xlsx

附件2.外事办公室2023年度部门整体目标填报表.xlsx

附件3.重点项目绩效目标表.xlsx