西藏自治区外事办公室2019年度部门预算

西藏自治区外事办公室2019年度部门预算

     2019  年   1  月  28   日

目  录 

第一部分  西藏自治外事办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治外事办公室2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治外事办公室2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治外事办公室概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区外事办公室为一级预算单位，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区外事办公室为自治区人民政府的组成部门,属独立核算单位，主要职责是配合国家总体外交，贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规及自治区关于外事工作的决策和部署，为我区经济社会发展和政治局势稳定服务；统一归口管理全区的外事涉外工作；研究制定我区外事工作规划及外事法规、政策、规章制度和规范性文件；审核自治区各部门和各地区报请区党委和政府审批的外事文件；负责外国和其他重要外宾访藏的组织接待；负责外国驻藏领馆管理及处理各类涉外案件；负责边界管理事务和涉港澳事务；负责全区民间对外交往工作；负责外国专家、留学生的协调和管理工作；统筹安排自治区领导同志的外事活动；对我区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事涉外知识教育培训；指导、监督、检查全区其它部门的涉外活动；负责我区因公出国人员的审批及报批、发证和签注工作等。

（二）部门机构设置。

西藏自治区外事办公室内设10个正处级机构。

第二部分

西藏自治外事办公室2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治外事办公室2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

预算总收入3687.07万元，财政拨款收入3687.07万元，同比上年增加647.44万元，增幅21.30%，主要是改造费、租赁费433.31万元、综合楼维修工程170.00万元等，其它部分为人员经费增加。

预算总支出3687.07元，其中基本支出预算2372.30万元，同比上年增加44.13万元，增幅1.90%，主要原因为人员增加；项目支出预算1314.77万元，同比上年增加603.31万元，增幅84.80%，主要原因为增加改造费、租赁费433.31万元、综合楼维修工程170.00万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

预算总支出3687.07元，其中基本支出预算2372.30万元，同比上年增加44.13万元，增幅1.90%，主要原因为人员增加；项目支出预算1314.77万元，同比上年增加603.31万元，增幅84.80%，主要原因为增加改造费、租赁费433.31万元、综合楼维修工程170.00万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算财政拨款3687.07元，其中行政运行预算3408.14万元，占预算总额的92.44%；专项服务12.09万元，占预算总额的0.33%；专项业务活动1.50万元、占预算总额的0.04%；关事业单位养老保险265.34万元，占预算总额的7.19%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3408.14万元。

  2、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）12.09万元。

3、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务服务（项）1.50万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）265.34万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出预算2372.30万元，其中工资福利支出2053.36万元，占基本支出的86.56%，商品和服务支出 316.34万元，占基本支出的13.34%，对个人和家庭补助支出2.60万元，占基本支出的0.10%。

机关运行经费（公用经费）安排情况：办公费5.37万元、水费1.20万元、电费5.10万元、邮电费7.76万元、取暖费37.18万元、差旅费55.17万元、工会经费26.90万元、福利费0.50万元、公务通讯补贴16.22万元、会议费9.00万元、培训费7.92万元、公务接待8.75万元、公务用车运行维护费44.03万元、维修费2.87万元、其它商品和服务支出88.37万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数

单位：万元

1、因公出国（境）费用0万元。2019年西藏自治区外事办公室因公出国（境）团组需根据实际工作开展情况确定出国团组批次及人数并按照自治区政府批准后方可实施。因此未能确定团组批次及人数。

2、公务接待费用8.75万元。2019年西藏自治区外事办公室预计执行公务接待7批次，10人/批次，接待费开支8.75万元。

3、公务用车费44.03万元。　

其中：（1）公务用车运行维护费44.03万元。  　

     （2）公务用车购置0 万元，公务用车编制17辆，实有13辆。

2019年财政预算中，因公出国（境）费用为0万元，公务接待费8.75万元，公务用车费44.03万元，“三公”经费同比上年下降1.64万元，降幅3.02%。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我办2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

预算总收入3687.07万元，预算总支出3687.07元（其中基本支出2372.30万元、项目支出1314.77万元）。

七、关于部门收入总表的说明。

预算总收入3687.07万元，财政拨款收入3687.07万元。

八、关于部门支出总表的说明。

预算总支出3687.07元，其中基本支出预算2372.30万元（其中行政运行2106.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出265.34万元）；项目支出预算1314.77万元（其中行政运行1301.18万元、专项服务12.09万元、专项业务活动1.50万元）。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费（公用经费）安排情况：办公费5.37万元、水费1.20万元、电费5.10万元、邮电费7.76万元、取暖费37.18万元、差旅费55.17万元、工会经费26.90万元、福利费0.50万元、公务通讯补贴16.22万元、会议费9.00万元、培训费7.92万元、公务接待8.75万元、公务用车运行维护费44.03万元、维修费2.87万元、其它商品和服务支出88.37万元。

（二）政府采购情况说明。

网络运行维护费56万元需进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2018年上缴国库国有资产收益87.65万元（商品房出租收入）。

区外办2019年年初固定资产5580.38万元。具体情况：行政单位用地面积平方米，房屋建筑物，总面积16991.38平方米，价值4732.51万元；通用设备价值583.20万元（其中：车辆共计13辆，价值444.55万元、办公设备138.65万元）；家具、用具、装具价值 264.67万元。

（四）预算绩效情况说明。

实施绩效目标管理的项目19个，涉及资金1301.18万元，同比增加600.08万元，增幅85.60%。

十、重点、重大项目信息

我办2019年度无重大重点、重大项目。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

四、 一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年度预算公开明细表.xls