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西藏自治区外事侨务办公室2018年度部门预算公开(补充部分)

2019年05月13日 来源: 作者:

      二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

    一般公共预算财政拨款3039.63元,其中行政运行预算2773.25万元,占91.24%;专项服务8.86万元,占0.29%;专项业务活动1.50万元,占0.05%;机关事业单位养老保险256.02万元,占8.42%。

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    1、一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2773.25万元,比2017年预算数增加680.39万元,增长28.83 %。主要是增加外事专项研究工作经费,其它部分为人员经费增加。

    2、一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)8.86万元,同比2017年无增长。

    3、一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务服务(项)1.50万元,同比2017年预算数减少0.5万元,减少25 %。

    4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险(项)256.02万元,比2017年预算数增加35.32万元,增长16.00 %。主要原因为人员经费增加。

    三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

    人员经费2003.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他个人对家庭的补助支出;

    六、2018年度收支预算情况总体说明。

    预算总收入3039.63万元,预算总支出3039.63元(其中基本支出2328.17万元,占76.59%;项目支出711.46万元,占23.41%。)。

    七、2018年度收入预算情况说明。

    预算总收入3039.63万元,财政拨款收入3039.63万元(其中基本支出2328.17万元,占76.59%;项目支出711.46万元,占23.41%。)。

    八、2018年度支出预算情况说明。

    预算总支出3039.63元,其中基本支出预算2328.17万元(其中工资福利支出2001.12万元,占65.83%;商品和服务支出324.55万元,10.68%;对个人和家庭补助2.5万元,占0.08%。);项目支出预算711.46万元(其中行政事业性项目支出599.66万元,19.73%;其它支出111.8万元,占3.68%。)。

    九、其他重要事项的情况说明。

    (一)机关运行经费安排使用情况说明。

    机关运行经费(公用经费)安排情况:办公费5.82万元、水费1.30万元、电费5.54万元、邮电费8.41万元、取暖费41.31万元、差旅费59.84万元、工会经费26.26万元、福利费0.49万元、公务通讯补贴16.00万元、会议费10.00万元、培训费8.59万元、公务接待9.03万元、公务用车运行维护费45.39万元、维修费3.12万元、其它商品和服务支出83.45万元。同比2017年预算增加77.01万元,增长 31.11%。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    2017年上缴国库国有资产收益37.82万元(商品房出租收入)。截至2017年12月31日,西藏自治区外事侨务办公室共有车辆14辆,其中,省(部)级领导用车2辆、一般公务用车12辆。

    (五)扶贫资金情况说明。

    2018年度自治区财政厅未安排扶贫资金预算。 

    (六)债务情况说明。

    我办政府性债务2098万元,2018年年初预算未安排债务置换资金,2018年8月31日自治区财政厅将债务置换资金拨付我办。

    十、国有资本经营和社会保险基金预决算情况说明。

    我办2017年度国有资本经营收入已上缴国库。

    2018年度自治区财政厅未安排社会保险基金资金预算。