| 索引号： | 000014349/2026-01674 | 文号： | |
| 发布机构： | 西藏自治区外事办公室 | 主题分类： | |
| 组配分类： | 发文日期： | 2026-09-07 13:57:40 |
外事办机关2025年度部门决算公开报告
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外事办机关2025年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算公开表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区外事办公室是自治区人民政府的组成部门,属独立核算单位，主要职责是配合国家总体外交，贯彻执行国家涉外领域法律法规，会同有关部门拟定自治区外事、边防事务相关地方性法规和政府规章草案并监督实施。负责外国重要外宾访藏的组织接待。审核报批在藏举办的国际会议和重大涉外活动。负责自治区重要外事活动礼宾工作。负责对以自治区为其领区范围的外国驻华领事机构的管理和交往事宜。负责自治区因公临时出国（境）管理工作。统筹协调自治区与周边国家交流合作相关事务。统筹协调自治区各级党组织对外交往工作。统筹自治区对外民间交流交往工作。负责自治区港澳事务工作。
西藏自治区外事办公室为一级预算单位，无二级预算部门。纳入西藏自治区外事办公室2025年度部门决算编制范围的单位只包括西藏自治区外事办公室。
区党委外事工作委员会办公室设置在西藏自治区外事办公室，西藏自治区外事办公室内设10个正处级机构，包括综合处、外事管理处、礼宾新闻处、领事与出国（境）处、边防事务处、边界事务处、周边事务处、涉外安全处、国际交流处、人事处（机关党委）。所属3家事业单位，自治区外事办公室外事服务中心、自治区电子护照制证中心、自治区外事翻译室。以上内设机构均纳入2025年部门决算。
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明 2025年度收入总计4961.98万元（其中本年收入4410.71万元，年初结转和结余551.27万元），支出总计4812.51万元，与2024年度相比，收入总计减少78.25万元，下降1.55%；支出总计增加387.25万元，增长8.75%，主要因部分项目资金结转至2025年支出。(说明：涉密项目未公开)
（一）收入总计主要构成
2025年度一般公共预算收入4310.71万元，其中 “一般公共服务支出”收入3551.21万元，占82.24%；“社会保障和就业支出”收入357.35万元，占8.29%；“卫生健康支出”收入163.92万元，占3.80%；“住房保障支出”收入228.29万元，占5.30%；“外交支出”9.94万元，占0.37%。(说明：涉密项目未公开)
年初结转结余551.27万元，主要因部分项目依据合同约定需在2025年支出，较2024年度决算数增加329.32万元，增长148.38%，主要因2024年部分一次性项目根据合同约定需结转使用。(说明：涉密项目未公开)
（二）支出总计主要构成
2025年度本年支出4812.51万元，其中 “一般公共服务支出”3984.55万元，占82.80%；“社会保障和就业支出”支出357.35万元，占7.43%；“卫生健康支出”支出163.92万元，占3.41%；“住房保障支出”228.29万元，占4.74%；“外交支出”9.94万元，占0.21%； “其他支出”68.46万元，占1.41%。（说明：涉密项目未公开）
年末结转结余149.47万元，主要因部分项目依据合同约定需结转使用，较2024年度决算数减少445.57万元，下降75.30%，主要因减少一次性项目资金的结转使用。(说明：涉密项目未公开)
二、收入决算情况说明本年收入4410.71万元，其中：财政拨款收入4310.71万元，占97.73%；其他收入100.00万元，占2.27%。(说明：涉密项目未公开)
三、支出决算情况说明
本年支出4812.51万元，其中：基本支出3821.03万元，占79.40%；项目支出991.48万元，占20.60%。(说明：涉密项目未公开)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入4310.71万元，支出4744.05万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少417.57万元，下降8.83%，主要因较2024年减少一次性项目。支出增加408.86万元，增长9.43%，主要因2024年结转项目资金于2025年支付。(说明：涉密项目未公开)
财政拨款年初结转结余551.27万元，主要因部分项目依据合同约定需结转使用，较2024年度决算数增加339.32万元，增长148.38%，主要因部分一次性项目根据合同约定需结转使用。(说明：涉密项目未公开)
财政拨款年末结转结余117.93万元，主要为依据合同约定需结转的项目资金，较2024年度决算数减少487.11万元，下降80.51%，主要因减少项目资金的结转使用。(说明：涉密项目未公开)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出4744.05万元，其中 “一般公共服务支出”支出3984.55万元，“社会保障和就业支出”支出357.35万元，“卫生健康支出”支出163.92万元，“住房保障支出”支出228.29万元，“外交支出”支出9.94万元，与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.79万元，增长11.87%，主要因2024年项目资金结转2025年使用。(说明：涉密项目未公开)
2025年度一般公共预算财政拨款支出4744.05万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”支出 3984.55万元，占83.99%；“社会保障和就业支出”支出357.35万元，占7.53%；“卫生健康支出”支出163.92万元，占3.46%；“住房保障支出”支出228.29万元，占4.81%；“外交支出”支出9.94万元，占0.21%。(说明：涉密项目未公开)
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4310.71万元，支出决算为4744.05万元，完成年初预算的112.51%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)。
年初预算为2980.60万元，支出决算为3005.54万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数主要因2024年用氧经费结转至2025年使用。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)。
年初预算为570.60万元，支出决算为979.01万元，完成年初预算的171.56%。决算数大于预算数主要因2024年结转项目资金于2025年支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为282.06万元，支出决算为282.06万元，完成年初预算的100.00%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为61.77万元，支出决算为61.77万元，完成年初预算的100.00%。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助(款）公益性岗位补贴(项)。
年初预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100.00%。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利(款）老年福利(项)。
年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。
年初预算为136.06万元，支出决算为136.06万元，完成年初预算的100.00%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。
年初预算为27.87万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的100.00%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。
年初预算为228.29万元，支出决算为228.29万元，完成年初预算的100.00%。
10.外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出(项)。
年初预算为9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100.00%。(说明：涉密项目未公开)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出3,752.57万元，其中：人员经费3,351.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费401.54万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我办无政府性基金预算财政拨款支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我办无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为158.74万元，支出决算为109.74万元，完成预算的69.13%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少95.60万元，下降46.56%，主要因2025年无公务用车购置及车辆运行维护费较2024年减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算35.91万元，占32.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.48万元，占38.71%；公务接待费支出决算31.36万元，占28.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出35.91万元。全年安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）12人次。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数减少40.00万元，完成预算的47.00%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加3.09万元，增长9.41%，主要因出访国家国际机票费用较高。
2.公务用车购置及运行维护费支出42.48万元，主要用于车辆油料费用、车辆检测费、车辆维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的100.00%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少103.45万元，下降70.89%，主要因2025年无公务用车购置及车辆运行维护费较2024年减少。
3.公务接待费支出31.36万元，2025年共执行公务接待46批次(其中外事接待40批次），392人次（其中外事接待350人次）。
公务接待费支出决算数比预算数减少9.00万元，完成预算的77.70%。与2024年度相比，公务接待费支出增加4.77万元，增长17.94%，主要因工作需要，公务接待批次增加。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
西藏自治区外事办公室扎实推进预算绩效管理，持续提升财政资金使用效益，牢固树立预算执行与预算绩效一体化管理理念，督促各项目资金执行业务处（室）落实项目全周期管理，做实事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价各项工作。2025年度纳入绩效目标管理的项目共33个(含基本支出)，涉及一般公共预算拨款4961.98万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我办在部门决算中反映强基惠民、机构运行维护费、因公港澳通行证电子化3个项目绩效自评结果，具体如下:
“强基惠民”绩效自评报告：根据年初设定绩效目标，项目自评得分93分，项目预算资金4.46万元，执行4.46万元，执行率100.00%。绩效目标完成情况：完成年初的目标工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础，实现基层治理效能显著增强、群众生活质量明显改善的目标。形成可持续的基层发展内生动力，为乡村振兴与基层现代化建设奠定坚实基础。（绩效自评表作为附件附后）
“机构运行维护费”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为71.83万元，执行数为71.83万元，执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年初的目标工作，完成办公区域安保值守、秩序维护、门禁管理、环境卫生保洁等后勤保障工作，保障办公场所有序运转。（绩效自评表作为附件附后）
“因公港澳通行证电子化”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为42.15万元，执行数为42.15万元，执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：保障因公电子港澳通行证系统安全稳定运行，于2025年10月15日系统正式上线并印发2023版因公通行证。（绩效自评表作为附件附后）
说明：西藏自治区外事办公室2025年预算绩效管理工作报告因涉密不公开。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度西藏自治区外事办公室机关运行经费401.54万元，比年初预算增加0.00万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费增加47.42万元，增长13.40%。主要因较2024年人员数量增加。
2025年度西藏自治区外事办公室政府采购支出总额394.41万元，其中：政府采购货物支出358.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.73万元。
政府采购委托实施中小企业合同金额 0万元。（说明：涉密项目未公开）
截至2025年12月31日，西藏自治区外事办公室拥有房屋面积21033.41平方米。
西藏自治区外事办公室共有公务车辆15辆，副省级领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专用技术用车1辆、副省级退休干部用车0辆、其他用车12辆。
单价100万元（含）以上通用设备（不含车辆）0台。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
