西藏自治区外事办公室 2024年度部门决算

西藏自治区外事办公室

2024年度部门决算

2025年10月20日

目 录

第一部分 西藏自治区外事办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区外事办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

九、国财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分 西藏自治区外事办公室2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、扶贫资金情况说明

十三、其他说明事项

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区外事办公室概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区外事办公室为一级预算单位，无二级预算部门。纳入西藏自治区外事办公室2024年度部门决算编制范围的单位只包括西藏自治区外事办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区外事办公室是自治区人民政府的组成部门,属独立核算单位，主要职责是配合国家总体外交，贯彻执行国家涉外领域法律法规，会同有关部门拟定自治区外事、边防事务相关地方性法规和政府规章草案并监督实施。负责外国重要外宾访藏的组织接待。审核报批在藏举办的国际会议和重大涉外活动。负责自治区重要外事活动礼宾工作。负责对以自治区为其领区范围的外国驻华领事机构的管理和交往事宜。负责自治区因公临时出国（境）管理工作。统筹协调自治区与周边国家交流合作相关事务。统筹协调自治区各级党组织对外交往工作。统筹自治区对外民间交流交往工作。负责自治区港澳事务工作。

（二）部门机构设置。

区党委外事工作委员会办公室设置在西藏自治区外事办公室，西藏自治区外事办公室内设10个正处级机构，包括综合处、外事管理处、礼宾新闻处、领事与出国（境）处、边防事务处、边界事务处、周边事务处、涉外安全处、国际交流处、人事处（机关党委）。所属3家事业单位，自治区外事办公室外事服务中心、自治区电子护照制证中心、自治区外事翻译室。以上内设机构均纳入2024年部门决算。

第二部分

西藏自治区外事办公室2024年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区外事办公室2024年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算收入总计5040.23万元。其中本年收入4828.28万元，年初结转和结余211.95万元。一般公共预算收入4728.28万元，同比减少10167.86万元，减少66.86%，主要因：1.2022年疫情原因,部分项目推迟开展至2023年实施;2.较2023年减少一次性项目资金。(说明：涉密项目未公开)

2024年度一般公共预算支出总计4425.26万元，同比减少6175.98万元，减少58.26%，主要因：1.2022年疫情原因,部分项目推迟开展至2023年实施;2.较2023年减少一次性项目资金。(说明：涉密项目未公开)

二、收入决算情况说明

2024年度一般公共预算收入4728.28万元，其中 “一般公共服务支出”收入4009.02万元，占84.79%；“社会保障和就业支出”收入342.04万元，占7.23%；“卫生健康支出”收入160.35万元，占3.39%；“住房保障支出”收入211.87万元，占4.48%；“外交支出”5万元，占0.11%。(说明：涉密项目未公开)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出4425.26万元，其中 “一般公共服务支出”3615.93万元，占81.71%；“社会保障和就业支出”支出342.04万元，占7.73%；“卫生健康支出”支出160.35万元，占3.62%；“住房保障支出”211.87万元，占4.79%；“外交支出”5万元，占0.11%； “其他支出”90.07万元，占2.04%。（说明：涉密项目未公开）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算收入4940.23万元（含年初结转结余），同比减少4588.15万元，减少48.15%。

2024年度一般公共预算支出总计4335.19万元（含年末结转结余），同比减少6266.05万元，减少59.11%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算支出4335.19万元，其中 “一般公共服务支出” 3615.93万元，“社会保障和就业支出”支出342.04万元，“卫生健康支出”支出160.35万元，“住房保障支出”211.87万元，“外交支出”5万元。（说明：涉密项目未公开）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算支出4335.19万元，其中 “一般公共服务支出” 3615.93万元，占83.41%；“社会保障和就业支出”342.04万元，占7.89%；“卫生健康支出”160.35万元，占3.70%；“住房保障支出”211.87万元，占4.89%；“外交支出”5万元，占0.11%。（说明：涉密项目未公开）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)2,728.14万元，占总支出62.93%；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项) 887.79万元，占总支出20.48%；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)273.96万元，占总支出6.32%；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)43.09万元，占总支出0.99%；

5.社会保障和就业支出（类）就业补助(款）公益性岗位补贴(项)0.29万元，占总支出0.01%；

6.社会保障和就业支出（类）社会福利(款）老年福利(项)24.7万元，占总支出0.57%；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)133.30万元，占总支出3.07%；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)27.05万元，占总支出0.63%；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)211.87万元，占总支出4.89%；

10.外交支出（类）外交管理事务（款）一般行政管理事务(项)5.00万元，占总支出0.11%。

(说明：涉密项目未公开)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区外事办公室2024年度“三公”经费支出表

单位：万元

2024年度西藏自治区外事办公室财政拨款“三公”经费预算205.34万元（其中“因公出国（境）费”32.82万元，“公务接待费”26.59万元，“公务用车购置及运行维护费” 145.93万元。），同比增加37.34万元，增加22.23%。主要因:1.2024年购置2辆公务用车，且部分车辆老化车辆运维费用增加; 2.根据工作需要较2023年增加公务接待及因公出国（境）团组。(说明：涉密项目未公开)

2024年度“三公”经费决算数205.34万元（其中“因公出国（境）费” 32.82万元，“公务接待费”26.59万元，“公务用车购置及运行维护费” 145.93万元。），同比增加137.34万元，增加201.97%。主要因：1.2023年批准2辆公务用车购置费于2024年实施，且部分车辆老化车辆运维费用增加; 2.根据工作需要较2023年增加公务接待及因公出国（境）团组。(说明：涉密项目未公开)

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年度西藏自治区代表团因公出国（境）团组6批次，出国（境）19人。实际发生因公出国（境）费32.82万元，同比增加6.32万元，增长23.85%。主要因工作需要较2023年增加因公出国（境）团组。(说明：涉密项目未公开)

（二）公务接待费

2024年西藏自治区外事办公室共执行公务接待31批次(其中外事接待23批次），280人次（其中外事接待207人次），接待费开支26.59万元。公务接待费比2023年决算增加23.43万元，同比增加741.46%。主要因工作需要增加公务接待批次。

（三）公务用车经费

2024年西藏自治区外事办公室未购置公务用车，年末公务用车保有量15辆，公务用车购置及运行维护费145.93万元。其中：购置费94.22万元；运行维护费51.71万元，比2023年决算增加107.59万元，同比增加280.62%。主要因2024年购置2辆公务用车，且部分车辆老化车辆运维费用增加。

六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年度西藏自治区外事办公室履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4335.19万元，与年初预算数相比减少605.04万元。其中，基本支出3348.17万元，一般行政管理项目支出987.01万元(注：PF03、PF05表填写，基本支出合计数因四舍五入与本年支出合计数据相差0.01万元）。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出3348.17万元，包括两部分：一部分是人员经费2,994.35万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费353.82万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出987.01万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区外事办公室2024年度政府采购支出总额398.85万元，其中：政府采购货物支出398.85万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

政府采购委托实施中小企业合同金额 0万元。（说明：涉密项目未公开）

八、国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，西藏自治区外事办公室共有车辆15辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专用技术用车1辆、副（部）级退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备1辆（台）。

九、预算绩效情况说明

西藏自治区外事办公室积极推进预算绩效管理，着力提升资金使用绩效，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，督促项目资金执行业务处（室）加大项目执行事前、事中、事后预算绩效管理工作。2024年度实行绩效目标管理的项目30个(含基本支出)，涉及一般公共预算拨款4940.23万元。

十、债务情况说明。

2024年度无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金4940.23万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金4940.23万元。重点项目实行绩效目标管理4个，（项目名称法律顾问项目、强基惠民项目、车辆购置项目、人才资源开发项目，资金111.55万元（绩效自评表件附件10-13），占年初项目支出预算总额的2.26%。（涉密项目未公开）

具体情况如下：

“强基惠民”项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分94分，项目预算资金4.33万元，执行4.33万元，执行率100%。绩效目标完成情况：基本完成年初的目标工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础，实现基层治理效能显著增强、群众生活质量明显改善的目标。形成可持续的基层发展内生动力，为乡村振兴与基层现代化建设奠定坚实基础。

“法律顾问”项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分93分，项目预算资金8万元，执行8万元，执行率100%。绩效目标完成情况：基本完成年初的目标工作，为贯彻落实全面依法治国战略，推进法治政府、法治机关建设，提升行政决策合法性、规范性和风险防控能力，针对日常行政决策、合同审查、行政复议与诉讼案件处理等工作中存在的法律风险，设立法律顾问费项目。通过聘请专业法律团队，为我办提供常态化、专业化法律服务，防范法律纠纷，保障行政行为合法合规，提升依法行政水平。

“车辆购置”项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分95分，项目预算资金94.22万元，执行94.22万元，执行率100%。绩效目标完成情况：基本完成年初的目标工作，通过车辆购置项目实施，全面提升政府部门公务用车保障能力，优化车辆资源配置，降低单位行政运行成本。确保新购置车辆满足核心业务需求，实现车辆管理规范化、使用效率最大化。

“人才资源开发”项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分95分，项目预算资金5万元，执行5万元，执行率100%。绩效目标完成情况：基本完成年初的目标工作，通过人才资源开发项目实施，构建完善的区域人才发展生态体系，实现人才总量显著增长、结构持续优化、创新能力全面提升，为支持业务发展需求重点和经济高质量发展提供核心驱动力。

说明：西藏自治区外事办公室2024年预算绩效管理工作总结因涉密不公开。

十二、扶贫资金情况说明

2024年度西藏自治区外事办公室无扶贫项目资金安排的支出。

十三、其他说明事项

截止2024年12月31日，西藏自治区外事办公室无政府性基金安排的支出，无国有资本经营安排的支出，涉密项目未公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……

西藏自治区外事办公室2024年度部门收入支出决算表.xls

附件10：区外办强基惠民经费指标评分表.xls

附件11：区外办法律顾问经费指标评分表.xls

附件12：区外办车辆购置经费指标评分表.xls

附件13：区外办人才资源开发经费指标评分表.xls