机关运行经费项目绩效评价报告及指标评分表

机关运行经费项目

绩效评价报告

评价部门：西藏自治区外事办公室

被评价部门： 西藏自治区外事办公室综合处

报告日期：2023年6月26日

机关运行项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我办机关运行经费项目主要为一定程度上弥补日常经费的不足 ；为进一步保障我办更好的开展日常工作提供经济保障。项目包括：外事服务费、水电费差额、食堂运行经费差额、保安服务费、聘用人员工资、消防维护费。涉及资金：外事服务费107.71万元、水电费差额15.89万元、食堂运行经费差额42.51万元、保安服务费31.2万元、聘用人员工资36万元、消防维护费5.69万元，共计239.00万元。

该项目严格按照年初批复预算资金实施，除水电外其他项目严格按照项目合同实施。截止2022年底项目资金支出数239.00万元，完成率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：认真履行综合处的管理、保障和服务职能，加强对食堂、保安、聘用人员及消防系统的管理及维护，保障水电、消防的正常运转，做好院内绿化、安保、职工食堂及聘用人员管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。

阶段性目标：完成2022年度该项目涉及的外事服务、食堂运行、水电费、保安服务、聘用人员工资、消防维护工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展绩效评价工作是以西藏自治区外事办公室综合处为绩效评价对象，对综合处机关运行项目进行绩效评价，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金使用和管理情况，为切实提高财政资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

2022年机关运行项目经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的评价原则，严格按照区财政厅绩效评价指标体系对项目实施绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩【2023】5号）文件要求，认真开展组织2022年度机关运行项目支出绩效评价工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映机关运行项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附绩效评价指标评分表）

（一）主要经验及做法。

通过设定明确可衡量的绩效目标，项目实施处室更清楚地了解财政支出所要取得的社会和可持续影响效益，全年工作任务和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核项目绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，在一定程度上强化了项目实施处室自我约束意识和责任意识。

（二）存在的问题及原因分析。

 1.绩效管理缺乏主动性。

未形成统一的认识，未能全面合理建立绩效管理制度。

2. 绩效管理能力有待提高。

绩效管理相关知识学习不够，绩效目标设置、自评和监控能力不足。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。

本项目在实施过程中，遵守相关法律法规和规定，项目支出符合国家经济法规和财务管理制度，资金到位及时，预算执行率较高。

（三）项目产出情况。

按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。

（四）项目效益情况。

通过项目实施情况来看，我办实施项目资金严格按照财政批复预算使用，在日常工作严格按照相关规定对项目资金进行管理。

1. 加强制度落实，提高效能工作质量。

在预算执行的过程中不断完善制度规定，规范工作流程，对预算执行进度进行严格的把控。做到预算执行有标准、有步骤、有时限、有成效。切实完成预算的要求和所要达到的具体目标。

2. 加强行政效能，提高工作效率。

为加强绩效管理工作，我们确定了四项任务。一是按预算标准认真核准所有支出；二是严格履行预算标准要求；三是加大预算执行力度；四是加强预算执行的监督。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我办通过建立绩效评价全覆盖制度，进一步增强了资金支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了我办不断完善内部管理，不断提高管理水平。

在通过自查和自我评估，我办项目资金严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在项目预算编制不精细的地方。在今后的项目管理中，我们讲进一步细化项目资金预算申报，做到合理安排资金，提高项目资金使用效果。

（二）部门评价中的难点和问题

本部门缺乏专业的绩效评价专业人才，在项目预算制定过程中缺乏科学合理的统筹规划，导致在项目执行过程中缺乏事前事中事后的有效监督和项目资金的精准预算。

六、有关建议

建议经常性组织项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，提高各单位财会人员与项目绩效编报人员的能力水平。

七、其他需要说明的问题

无

附件：绩效评价指标评分表

区外办机关运行工作经费指标评分表.xls