西藏自治区外事办公室 2022年度部门决算

西藏自治区外事办公室

2022年度部门决算

 2023 年 8月24 日

目  录

第一部分  西藏自治区外事办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区外事办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区外事办公室2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区外事办公室概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区外事办公室为一级预算单位，无二级预算部门。纳入西藏自治区外事办公室2022年度部门决算编制范围的单位西藏自治区外事办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区外事办公室为自治区人民政府的组成部门,属独立核算单位。主要职责是配合国家总体外交，贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规及自治区关于外事工作的决策和部署，为我区经济社会发展和政治局势稳定服务；统一归口管理全区的涉外工作；研究制定我区外事工作规划及外事法规、政策、规章制度和规范性文件；审核自治区各部门和各地区报请区党委和政府审批的外事文件；负责重要外宾访藏的组织接待；负责外国驻藏领馆管理及处理各类涉外案件；负责边界管理事务和涉港澳事务；负责全区民间对外交往工作；负责外国专家、留学生的协调和管理工作；统筹安排自治区领导同志的外事活动；对我区外事干部和从事涉外工作人员进行政策指导；指导、监督、检查全区其它部门的涉外活动；负责我区因公出国人员的审批及报批、发证和签注工作；负责我区边防相关事务等。

（二）部门机构设置。

    西藏自治区外事办公室内设11个正处级机构，3个事业单位。正处级处室包括区党委外办秘书处、边防处（2022年职能划转至我办）、综合处、礼宾新闻处、领事与出国处、边界事务处、邻国事务处、涉外安全处、国际交流处、港澳事务处、政工人事处；3个事业单位包括：自治区外事办公室外事服务中心、自治区电子护照制证中心、自治区翻译室。

第二部分

西藏自治区外事办公室2022年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区外事办公室2022年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（必须体现收支同比增减变化情况并说明原因）

2022年度一般公共预算收入总计18966.53万元。其中本年收入18614.39万元，年初结转和结余352.14万元。一般公共预算收入同比增加13128.56万元，增加224.88%，主要因2022年追加一次性项目支出。

2022年度一般公共预算支出总计4229.5万元，同比减少809.47万元，减少16.06%，主要因疫情部分项目推迟开展,且年底追加项目资金与支付时间冲突，结转次年继续使用。

二、收入决算情况说明

2022年度一般公共预算收入4624.59万元，其中 “一般公共服务支出”收入3961.73万元，占85.67%；“社会保障和就业支出”收入299.82万元，占6.48%；“卫生健康支出”收入143.32万元，占3.1%；“住房保障支出”收入219.72万元，占4.75%。(说明：涉密项目未公开)

三、支出决算情况说明

2022年度一般公共预算支出3955.83万元，其中 “一般公共服务支出”3292.97万元，占83.24%；“社会保障和就业支出”支出299.82万元，占7.58%；“卫生健康支出”支出143.32万元，占3.62%；“住房保障支出”219.72万元，占5.56%。（说明：涉密项目未公开）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算收入18614.39万元，同比增加13190.83万元，增加243.21 %。

2022年度一般公共预算支出总计4229.50万元，同比减少809.47万元，减少16.06%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算支出总计3955.83万元，其中 一般公共服务（类）支出3292.97万元，社会保障和就业支出299.82万元，卫生健康支出143.32万元，住房保障支出219.72万元。（说明：涉密项目未公开）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3955.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3292.97万元，占83.24%；“社会保障和就业支出”支出299.82万元，占7.58%；“卫生健康支出”支出143.32万元，占3.62%；“住房保障支出”219.72万元，占5.56%。(说明：涉密项目未公开)

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)2442.65万元，占总支出61.75%；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)838.88万元，占总支出21.21%；

3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行(项)11.44万元，占总支出0.29%；

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)280.08万元，占总支出7.08%。

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.04万元，占总支出0.18%。

    6.社会保障和就业支出（类）就业补助(款）公益性岗位补贴(项)12.55万元，占总支出0.32%。

   7.社会保障和就业支出（类）社会福利(款）老年福利(项)0.15万元，占总支出0.00%。

   8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)119.68万元，占总支出3.03%；

   9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)23.64万元，占总支出0.59%；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)219.72万元，占总支出5.55%。

(说明：涉密项目未公开)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区外事办公室2022年度“三公”经费支出表

单位：万元

2022年度西藏自治区外事办公室财政拨款“三公”经费预算51.60万元（其中“因公出国（境）费”0万元，“公务接待费”0万元，“公务用车购置及运行维护费”51.60万元。），同比增加8.79万元，增加20.53%。主要因2022年边防职能划转至我办，原单位将相应公用经费划转至我办，且我办车辆购置时间较长，车辆运行维护费相应增长。

2022年度“三公”经费决算数49.84万元（其中“因公出国（境）费”0万元，“公务接待费”0万元，“公务用车购置及运行维护费”49.84万元。），同比增加8.05万元，增加19.26%。主要因2022年边防职能划转至我办，原单位将相应公用经费划转至我办，且我办车辆购置时间较长，车辆运行维护费相应增长。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年度西藏自治区代表团因公出国（境）团组0批次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，增长0%。主要因疫情原因我办2022年无因公出国(境)团组，未产生相关费用。

（二）公务接待费

2022年西藏自治区外事办公室共执行公务接待0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次），接待费开支0万元。公务接待费比2021年决算减少1.31万元，同比下降100%。

（三）公务用车经费

2022年度西藏自治区外事办公室未购置公务用车，年末公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费49.84万元，同比增加9.36万元，增加23.12%。主要因2022年边防职能划转至我办，原单位将相应公用经费划转至我办，且我办车辆购置时间较长，车辆运行维护费相应增长。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年度西藏自治区外事办公室履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4229.50万元，与年初预算数相比减少14737.03万元。其中，基本支出3083.47万元，一般行政管理项目支出1146.03万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出3083.47万元，包括两部分：一部分是人员经费2786.04万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费297.43万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出1146.03万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区外事办公室2022年度政府采购支出总额650.59万元，其中：政府采购货物支出286.02万元、政府采购服务支出364.57万元、政府采购工程类支出0万元。

政府采购委托实施中小企业合同金额595.8万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区外事办公室共有车辆12辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专用技术用车1辆、副（部）级退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备1辆（台）。

九、预算绩效情况说明

西藏自治区外事办公室积极推进预算绩效管理，着力提升资金使用绩效，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，督促项目资金执行业务处（室）加大项目执行事前、事中、事后预算绩效管理工作。2022年度实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算拨款15883.06万元。

十、债务情况说明。

2022年度无政府债券资金。2018年自治区财政厅拨付我办的政府债券资金2098万元。一是综合业务用房1445万元。2018年10月18日至11月16日自治区审计厅对我办综合业务用房项目进行了审计。根据审计结果，将916.17万元付给施工方，项目结余款528.83万元；二是智能化会议系统项目653万元。因该项目原始资料不全，经第三方机构审定，并根据审定结果支付634.00元，项目结余款19万元。

政府性债务总资金548.00万元，于今年3月上缴财政。

十一、重点、重大项目信息

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金15883.06万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金15883.06万元。重点项目实行绩效目标管理3个，（项目名称区外事办机关运行经费、驻村（居）工作队员生活补助项目、党建项目，资金281.95万元），占年初项目支出预算总额的1.82%。预算公开：涉密机房项目未公开

附：1.西藏自治区外事办公室2022年预算绩效管理工作总结

2.项目绩效评价报告（涉密项目除外）

十二、扶贫资金情况说明

2022年度西藏自治区外事办公室无扶贫项目资金安排的支出。

十三、其他说明事项

  截止2022年12月31日，西藏自治区外事办公室无政府性基金安排的支出，无国有资本经营安排的支出，涉密项目未公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……

决算公开表1.xls

附件1.pdf

附件2.pdf