西藏自治区外事办公室2022年度部门预算

西藏自治区外事办公室2022年度部门预算

2022年1月26日

目  录

第一部分  西藏自治区外事办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区外事办公室2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区外事办公室2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区外事办公室概况

一、主要职能

西藏自治区外事办公室为自治区人民政府的组成部门,属独立核算单位，主要职责是配合国家总体外交，贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规及自治区关于外事工作的决策和部署，为我区经济社会发展和政治局势稳定服务；统一归口管理全区的外事涉外工作；研究制定我区外事工作规划及外事法规、政策、规章制度和规范性文件；审核自治区各部门和各地区报请区党委和政府审批的外事文件；负责外国和其他重要外宾访藏的组织接待；负责外国驻藏领馆管理及处理各类涉外案件；负责边界管理事务和涉港澳事务；负责全区民间对外交往工作；负责外国专家、留学生的协调和管理工作；统筹安排自治区领导同志的外事活动；对我区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事涉外知识教育培训；指导、监督、检查全区其它部门的涉外活动；负责我区因公出国人员的审批及报批、发证和签注工作;负责我区边防相关事务等。

二、部门预算单位构成

区党委外办秘书处设置在西藏自治区外事办公室，西藏自治区外事办公室内设10个正处级机构，包括边防处、综合处、礼宾新闻处、领事与出国处、边界事务处、邻国事务处、涉外安全处、国际交流处、港澳事务处、政工人事处，所属3家事业单位，自治区外事办公室外事服务中心、自治区电子护照制证中心、自治区翻译室。

第二部分

西藏自治区外事办2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区外事办公室2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算5366.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算5366.47万元，其中：上年结转799.00万元，占14.89%；一般公共预算拨款收入4567.47万元，占85.11%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算5366.47万元（含上年结转数），其中：基本支出3120.24万元，占58.14%；项目支出2246.23万元，占41.86%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算5366.47万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4567.47万元、上年结转799.00万元；支出包括：一般公共服务支出3731.42万元、社会保障和就业支出413.31万元、卫生健康支出199.85万元、住房保障支出222.89万元、年终结转结余799.00万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明（不含上年结转）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款4567.47万元,比2021 年执行数减少57.09万元，主要是因：项目支出预算1434.84万元，同比上年减少288.53万元，减幅16.74%（一次性项目减少）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3731.42万元，占81.70%；社会保障和就业支出413.31万元，占9.05%；卫生健康支出199.85万元，占4.38%；住房保障支出222.89万元，占4.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2315.12万元，比2021年执行数减少27.72万元，下降1.18%。主要是因一次性项目减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1404.64万元，比2021 年执行数增加443.32万元，增长46.12 %。主要是因疫情原因2021年部分项目结转2022年继续使用。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）对外联络事务（项）11.66万元，比2021年执行数减少723.50万元，减少98.41%。主要是因一次性项目减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）294.82万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）106.10万元，比2021年执行数增加151.24万元，增长60.57%。主要是因2022年增加机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）12.30万元，比2021年执行数增加12.30万元，主要是因2022年增加公益性岗位补贴（项）预算。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.9万元，比2021年执行数增加0.3万元，增长50%，主要是因增加1名高龄老人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）170.28万元、公务员医疗补助（项）29.57万元，比2021年执行数增加64.49万元，增长47.64%,主要是因人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）222.89万元，比2021 年执行数增加41.64万元，增长22.97%,主要原因为人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明（不含上年结转）

2022年一般公共预算基本支出3120.24万元，其中：

人员经费2832.23万元，主要包括：工资性支出（基本工资400.38万元、津贴补贴1314.40万元、奖金142.90万元）1857.68万元、机关事业单位养老保险缴费294.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费160.28万元、公务员医疗补助29.57万元、其他社会保险缴费1.85万元、其他工资福利支出（个人取暖费19.1万元、独生子女费0.01万元、煤油补贴1.2万元、加班补助22.83万元、休假探亲费88.06万元、其他工资福利支出）131.20万元、职业年金缴费106.10万元、住房公积金222.89万元、医疗费10.00万元、对个人和家庭的补助14.54万元、其他对个人和家庭的补助3.30万元。

公用经费288.01万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出250.86万元（办公费20.00万元、水费10.70万元、电费25.87万元、邮电费6.91万元、差旅费30.00万元、维修(护)费5.00万元、会议费4.50万元、培训费5.00万元、公务用车运行维护费34.56万元、其他商品和服务支出108.32万元）、工会经费37.15万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数

单位：万元

1、因公出国（境）费用0万元，同比上年无增减。主要是因2022年西藏自治区外事办公室因公出国（境）团组需根据实际工作开展情况确定出国团组批次及人数并按照自治区政府批准后方可实施,因此未能确定团组批次及人数。

2、公务接待费用0万元，同比上年减少27.70万元，主要是因我办将公务接待费用纳入外事业务费中统一核算。

3、公务用车运行维护费51.60万元，同比上年增加17.04万元，增加49.31%，主要是因车辆老旧而产生的修理及油料费用较高，加之驻村点较远，公车运行维护费较高。

其中：（1）公务用车运行维护费51.60万元。

     （2）公务用车购置0万元，公务用车编制17辆，实有12辆。

2022年“三公”经费预算比2021年减少16.66万元，压缩24.41%，主要原因是公务接待费用减少。

2021年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、公务保有12辆，国内公务接待10批次、57人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算288.01万元，比2021年预算增加11.64万元，增长4.21%。主要是因人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额592.54万元，其中：政府采购货物预算261.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算331.02万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、主要领导干部用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖（本年项目），实行绩效目标管理18个，资金1447.23万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1447.23万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，项目名称外事事务管理费，资金392.67万元，占年初项目支出预算总额的27.13%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我办2022年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

  我办2022年度无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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