西藏自治区外事办公室2021年度部门预算

 西藏自治区外事办公室2021年度部门预算

2021年   2 月   21  日

目  录

第一部分  西藏自治区外事办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区外事办公室2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区外事办公室2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区外事办公室概况

一、主要职能

西藏自治区外事办公室为自治区人民政府的组成部门,属独立核算单位，主要职责是配合国家总体外交，贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规及自治区关于外事工作的决策和部署，为我区经济社会发展和政治局势稳定服务；统一归口管理全区的外事涉外工作；研究制定我区外事工作规划及外事法规、政策、规章制度和规范性文件；审核自治区各部门和各地区报请区党委和政府审批的外事文件；负责外国和其他重要外宾访藏的组织接待；负责外国驻藏领馆管理及处理各类涉外案件；负责边界管理事务和涉港澳事务；负责全区民间对外交往工作；负责外国专家、留学生的协调和管理工作；统筹安排自治区领导同志的外事活动；对我区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事涉外知识教育培训；指导、监督、检查全区其它部门的涉外活动；负责我区因公出国人员的审批及报批、发证和签注工作等。

二、部门预算单位构成

（一）部门单位构成。

西藏自治区外事办公室为一级预算单位，无二级预算部门。

（二）部门机构设置。

西藏自治区外事办公室内设10个正处级机构，包括区党委外办秘书处、综合处、礼宾新闻处（自治区外事翻译室）、领事与出国处、边界事务处、邻国事务处、涉外安全处、国际交流处、港澳事务处、政工人事处。

第二部分

西藏自治区外事办公室2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区外事办公室2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算4307.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算4307.58万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入4307.58万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算4307.58万元，其中：基本支出2584.21  万元，占59.99%；项目支出1723.37万元，占40.01%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算4307.58万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4307.58万元；支出包括：一般公共服务支出3698.45万元、社会保障和就业支出249.68万元、卫生健康支出170.84万元、住房保障支出188.61万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款4307.58万元,比2020 年执行数增加538.01万元，其中:基本支出预算2584.21万元，同比上年增加76.60万元，增加3.05%，主要原因为人员增加；项目支出预算1723.37万元，同比上年增加461.41万元，增加36.56%，主要原因为2021年增加会议系统运维及改造项目，退休省级领导干部专项经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3698.45万元，占85.86%；社会保障和就业支出249.68万元，占5.80%；卫生健康支出170.84万元，占3.97%；住房保障支出188.61万元，占4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1986.64万元，比2020年执行数增加39.26万元，增加2.02%。主要原因为人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1524.77万元，比2020 年执行数增加276.40万元，增加22.14%。主要原因为2021年增加系统运维及改造项目等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）26.55万元，比2020 年执行数增加14.46万元，增加119.60%,根据《西藏自治区直属机关基层党组织党建活动经费管理办法》中“基层党组织活动经费按照区直各单位在职党员全年工资总额2%纳入部门预算，我办2021年党费按照74名党员全年工资总额2%计算。”

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务（项）1.50万元，与2020 年执行持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）249.68万元，比2020 年执行数增加11.55万元，增加4.85%,主要原因为人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）145.81万元、公务员医疗补助（项）25.03万元，比2020 年执行数增加16.53万元，增加10.71%,主要原因为人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.61万元，比2020 年执行数增加20.82万元，增加12.41%,主要原因为人员增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出2584.21万元，其中：

人员经费2307.84万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出1571.66万元（其中：基本工资398.56万元、津贴补贴1052.20万元、奖金120.90万元）、机关事业单位养老保险缴费249.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费135.81万元、公务员医疗补助25.03万元、其他社会保险缴费1.58万元（工伤保险1.58万元）、其他工资福利支出123.55万元（个人取暖费18.03万元、独生子女费0.1万元、煤油补贴1.14万元、加班补助21.55万元、休假探亲费82.73万元）、职业年金缴费0万元、住房公积金188.61万元、医疗费10.00万元、对个人和家庭的补助1.92万元（生活补助1.92万元）。

公用经费276.37万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出244.94万元（办公费7.00万元、水费10.70万元、电费25.87万元、邮电费6.91万元、取暖费4.54万元、差旅费49.10万元、维修(护)费2.55万元、会议费8.01万元、培训费7.05万元、公务接待费7.40万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费34.56万元、公务通讯补贴16.73万元、离退休人员公用经费1.26万元、电梯运行维护费1.6万元、食堂补助57.33万元、其他商品和服务支出3.88万元）;工会经费31.43万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数

单位：万元

1、因公出国（境）费用0万元，同比上年无增减。主要原因是2021年西藏自治区外事办公室因公出国（境）团组需根据实际工作开展情况确定出国团组批次及人数并按照自治区政府批准后方可实施,因此未能确定团组批次及人数。

2、公务接待费用27.70万元（其中：基本支出：7.40万元，同比上年减少0.39万元，减少5%；项目支出20.30万元），同比上年增加19.91万元，增加255.58%，主要原因是今年项目支出中增加公务接待费20.30万元。2021年西藏自治区外事办公室预计执行公务接待17批次，9人/批次，接待费开支27.70万元。

3、公务用车运行维护费34.56万元，同比上年减少1.82万元，减少5%，主要原因是我办严格按照三公经费要求逐年下调5%。

其中：（1）公务用车运行维护费34.56万元。 　

     （2）公务用车购置0万元，公务用车编制17辆，实有12辆。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年西藏自治区外事办公室1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算276.37万元，比2020年预算增加4.67 万元，增长1.72%，主要原因为人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

2021年本部门政府采购预算总额 591.49万元，其中：政府采购货物预算179.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算411.75万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆   12辆，其中，省部级领导干部用车（含在职1名和离退休1名省部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金4307.58万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金4307.58万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，（项目名称外交部西藏全球推介活动，资金282.30万元），占年初项目支出预算总额的16.38%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     我办2021年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

     我办2021年度无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

西藏自治区外事办公室部门预算批复明细表.XLSX

区外办外交部西藏全球推介会(最终).xlsx